酒店物业管理中引入ISO内部审核方法

环境管理体系标准(ISO14001)、职业健康安全管理体系标准(ISO45001)，以及质量管理体系标准(ISO9001)，被称为“后工业化时代”的三大管理方法，被众多国家的各类企业所采用。在贯彻国际标准化管理体系时，其中的一项重要工作，就是依据国际标准，进行企业内部审核，找出与标准不符合的事项，然后进行纠正和采取纠正措施，从而达到与体系标准相符合。

多年来，本人在某大酒店贯彻环境与职业健康安全管理体系，通过学习和实践，结合历年外部审核的要求，总结出一套企业开展内部审核的方法和审核的要点，现分享如下文。

1.编制一套内部审核检查表，按此表进行审核，逐项审核和填写审核记录。

2.每次内审要进行策划，对于不同的部门，可以选择表格所列项目的一部分进行审核，不必每个部门都要把全部项目逐项审核。   

3.有的项目，要查看记录和文件。有的要关注其有效性，查阅相应的台账，如消防设备台账，电工持证上岗台账，各类设备维护保养记录，消防监控室访客记录表，垃圾分类和转运记录等。可以用抽样的方法，询问交流，查看资料。

4.审核要有记录，有现场审核，有查阅文件记录。

5.“审核发现”，就是检查结果与体系标准要求的“符合”与“不符合”的记录。

6.内部审核要有警示作用、提示作用，不能只注重形式上的问题，而是要从今后的实际用处上考虑，把不符合体系标准的问题列出来，进行纠正和改进。

7.文件的检查，文件的执行和效果性的检查。

8.要确定检查的事项是否符合体系标准，体系运行是否有效。不符合分为一般不符合（或轻微不符合）与严重不符合。

9.内审发现有上述不符合问题，不影响外审。内审发现的问题，进行整改纠正就好。

10.外审如果发现有这样的不符合项，就不会被通过：一是发生违法事件，二是连续发生了同样的不符合事件，三是系统性的、区域性的违反了有关要求。

1.人员职责，查看现场文件，关键岗位、特殊工种、各级领导、中控员的职责。职业健康安全方面为主。

2.中控室人员的证件上墙。双人值守。挡鼠板的设置，来访人员登记，中控值班记录，报警记录，交接班记录。现场查看监控屏，要运行良好。

3.岗位分布图。巡逻线路图。

4.微型消防站物品清单，呼吸器，药品，在有效期内。灭火器齐全，有效。

5.监控设备台账，摄像头，监控屏，维修维护记录。

6.消防设备联动测试。灭火器巡查记录，有效期检查。

7.安保巡查记录。隐患排查记录。

8.应急预案检查，应急预案的培训记录，演练记录。

9.突发事件的处置记录。

1.部门工作人员的职责分工了解和看文件。

 2.查看水泵房设备管理台账，生活水及消防水的设备维护措施等。

3.机房来访人员登记表检查。

 4.查看二次供水许可证，水质检验报告。

 5.持证上岗的操作人员证件要上墙。

 6.机房巡查记录，地下设施维护记录。

7.生活水系统，水箱清洗，水质检测，清洗单位资质及合同。

 8.污水排放检测报告。

 9.厨房排油烟检测报告；环境噪声检测报告。

10.投放灭鼠药的记录。

11.空调风机房管理情况和设备维保记录。空调清洗记录和检测报告，清洗单位的资质。

12.电梯机房现场管理情况，电梯维保记录，半月保养记录，限速器检测，机房巡查记录。

13.公共区域、客房等设施维护记录，环境与安全方面。

14.危险品库即化学品库、油漆库的管理情况和记录。

15.空调夏季能耗管理要求与措施。

16.消防设备检测记录，防雷检测记录，电气系统安全性能检测记录。

17.设备大修相关资料，设备故障及处置记录文件。

18.应急预案，应急预案的培训与演练，应急预案的救援物资清单及其检查记录。

1.人员培训记录，环保和工作安全方面的全员培训。

2.对客户的通知，安全提示，环境保护和健康安全方面的提示。

3.查阅岗位操作规程，有无接待客户询问和投诉的程序，以及客户投诉处理的案例。

4.客户入住和退房的程序和登记记录抽查。

5.礼宾部工作过程现场检查。

6.电话总机室的工作程序和应急处置程序检查，实操抽查。

1.后厨硬件设施检查，排水沟、隔油池的设置及清掏记录，这项工作可能属于管事部或工程部的工作范围。

2.厨房工作人员的健康证检查，是否具备，是否在有效期。

3.食品生熟分开的情况。刀具的摆放是否规范安全。

4.排烟罩清洗。排烟罩可能是由管事部清洗，查看清洗记录。

5.检查灭蝇灯的有效性。

6.检查餐具消毒记录。

7.化学危险品库房的管理情况。

8.电线及电源开关等有没有老化、松动的情况。

9.生料的检疫报告。操作台的消毒记录。       

10.菜品流量记录。

11.厨余垃圾处置，处置单位资质和委托服务合同。

12.油烟排放检测报告。（可能由工程部负责做） 

13.食品卫生检验室，一起审核。卫生标准及执行情况。食物留样有没有。

14.员工餐厅经营许可证，健康证，消毒记录，菜品流量记录，厨余垃圾处置，日常安全检查，买菜采买收货记录，培训记录，应急演练记录，食物中毒处置。

1.中餐厅、西餐厅、宴会厅：各餐厅、酒吧的经营许可证。

2.就餐区域消毒记录。

3.餐具消毒记录。

4.餐厅工作人员的健康证。

5.酒吧：酒瓶容器处置，回收单位资质。软饮料杯具消毒记录。

6.送餐部：人员健康证，培训情况，有没有投诉？健康、卫生、服务质量方面，例如有没有撒汤？

7.对宴会部的审核，除看健康证以外，还要看接待方案，有没有应急预案，每次宴会的接待方案。

8.大型活动安全管理方案和环保管理措施。

1.部门工作人员培训记录。

2.对相关方施加影响方面：环保与职业健康体系的宣传有没有？例如，环境方针和职业健康安全方针在本企业网站上公示。

3.大型活动的应急预案。

4.场地租赁、销售合同的条款，有没有环保和安全责任条款？

5.会议场地搭建管理方面的措施。

1.特殊工种人员的登记和有关证件。

2.员工的劳动合同。

3.普通员工、特殊工种的员工培训，如电工的培训，培训内容方案和记录。

4.员工体检的报告或计划，要收一些体检报告来看，有的要整体查看。

5.入职培训的记录，要看几份。新员工培训和在职员工的培训，要符合安全生产法规要求。

1.布草的清洗和分发情况。

2.保洁的工作情况。

3.废弃物的处置情况，一次性洗漱用品的处置情况和记录。

4.对客的环保提示。

5.客房空气质量检测情况。

6.床具用品的清洁。

7.使用洗涤剂的情况，消毒杀虫的药品，药品成分和有效期。

8.服务外包方的合同和资质。

9.绿植租摆的情况，环境与职业健康安全方面。

10.垃圾外运的合同管理，现场情况，消毒情况。

1.各种证照的情况。是否在有效期内。

2.办公文具管理情况，有无制度和发放领用记录。

3.办公用品废弃物的处置的制度和实施情况。

4.信息安全管理的制度和实施情况。

5.信息交流，沟通，员工协商参与的情况。

6.工会参与工伤劳动纠纷管理、工伤鉴定的情况。

1.经营许可证的情况。

2.特殊人员资质证书，如游泳池救生员证。

3.应急预案查看，应急预案培训和演练记录。

4.环境空气检测记录。

5.游泳池水质监测记录。

1.人员岗位职责、制度和操作规程。

2.员工社会保险的缴纳凭证，数据统计分析，统计数据，不必须精确到元角分，到千元即可。

3.收货部的收货记录。操作现场检查。

4.库房管理记录。库房实地检查。

4.环保方面的资金投入计划和实施情况。

5.职业健康安全方面的资金投入计划和实施情况。

来源《现代物业》